Initialiser la première déclaration de TVA automatisée du dossier

La mise en œuvre efficace de la déclaration de TVA automatisée dans Cegid Loop commence par une initialisation soigneuse. Ce processus établit une date d'activation qui sert de point de départ pour le calcul de la TVA, en prenant en compte les écritures pertinentes.

Suivez cet article pour comprendre comment initialiser correctement votre première déclaration de TVA automatisée, surtout en cas de transition depuis un autre logiciel comptable.

Cas pratique : Reprise de données d'un logiciel tiers

Prenons l'exemple d'une entreprise qui transfère ses données comptables depuis un logiciel tiers vers Cegid Loop. Imaginons que la dernière déclaration de TVA effectuée sur l'ancien système couvre la période du 1er mars de l'année N (01/03/N) au 31 mars de la même année (31/03/N). La prochaine déclaration à traiter dans Cegid Loop concernera donc la période du 1er avril de l'année N (01/04/N) au 30 avril de la même année (30/04/N).

Avant de procéder à la déclaration de TVA dans Cegid Loop

Il est conseillé de saisir manuellement et dans l'ordre chronologique les trois déclarations antérieures pour conserver un historique cohérent.

Assurez-vous que les options « TVA automatisée » et « Télétransmission » sont désactivées pour ces déclarations historiques afin d'éviter toute interférence avec le calcul automatisé.

Création de la Première Déclaration Automatisée

Lorsque vous initiez la première déclaration de TVA automatisée dans Cegid Loop, le système enregistre une date d'activation fixée au 1er avril de l'année N (01/04/N). Cette configuration signifie que seules les écritures comptables datées du 1er avril au 30 avril seront prises en compte pour cette déclaration.

Ce mécanisme est mis en place car il n'est pas possible pour Cegid Loop de déterminer quelles écritures ont déjà été incluses dans les déclarations de TVA antérieures effectuées dans le logiciel source, entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année N (01/01/N au 31/03/N).

Les futures déclarations de TVA interrogeront uniquement les écritures qui n'ont pas encore été déclarées, en partant du 1er avril de l'année N (01/04/N) jusqu'à la fin de la période de la déclaration en cours.