Version 5.36.0 de Cegid Loop (06/11/2025) : nouveautés, améliorations et correctifs

LISTE DES ÉVOLUTIONS DE LA VERSION 5.36.0

RÉVISION

• Modification du module Cut-off
  
  Accès : Révision > Cut_off

  Le menu Révision > Cut-off > Provisions congés payés a été renommé par : Révision > Cut-off > Provisions congés payés (Personnel)

  Le menu Révision > Cut-off > Provisions/Charges congés payés a été renommé par : Révision > Cut-off > Provisions congés payés (Organismes)
   
   

• Enrichissement du module Cut-off
  
  Accès : Révision > Cut_off
  
  Le module de Cut-off s’enrichit de 3 nouvelles composantes :
  
     - Pour la fourchette de compte [43900000 - 43999999] "Produits sociaux à recevoir".
     - Pour la fourchette de compte [42840000 – 42849999] "Provision participation des salariés".
     - Pour la fourchette de compte [42860000 - 42869999] "Charges de personnel à payer".

  Note :

  Ces nouveaux sous-modules ne sont disponibles que pour les dossiers avec un contexte fiscal ANC 2022-06.

  
  L’article d’assistance concerné est à jour.
  
   

FISCALITÉ

• Enrichissement de la liste des codes NAF
  
  Accès : Dossier > Contexte fiscal

  La liste des codes NAF s'enrichit d'une nouvelle entrée : le code NAF 99912 - avec le libellé "Associé de société d'exercice libéral" - est désormais disponible.

  Les activités ont été mises à jour en conséquence. 
   

   

TRÉSORERIE

• Évolution du process de collecte des relevés bancaires (JDC et SFTP)
  Accès : Trésorerie > Compte bancaire

  Aujourd’hui, après la migration des dossiers (RDD), les collaborateurs n’ont pas le temps de renseigner la date de début de collecte avant l'arrivée d'un nouveau relevé.
  En effet, lors d’une RDD, aucune date de début de collecte n’est attribuée au compte bancaire par défaut.
  Or, en absence de cette date de collecte, l’application récupère la totalité des relevés collectés (transmis par JDC ou récupérés via le serveur SFTP). Ceci a pour effet de générer
  des doublons entre les écritures déjà présentes sur l'application d'origine et celles récupérées par Cegid Loop.
  L'évolution a consisté à ajouter un paramètre qui conditionne la sortie des relevés de la rétention par l’ajout d’une date de début de collecte des relevés depuis le menu Trésorerie > Comptes bancaires > Onglet Paramètres.
  En d’autres termes, lorsque ce paramètre est activé, la sortie des relevés de la rétention est conditionnée par la présence d’une date de début de collecte sur le compte bancaire.
  Ainsi, pour tous les dossiers existants, cette date de début de collecte deviendra obligatoire.
  
  Note : 
  Ce nouveau mode de fonctionnement devra être activé par Cegid avant le process de RDD.
  Pour cela, rapprochez-vous du support.

CORRECTIFS
 

Afin d'améliorer l'expérience utilisateurs sur Cegid Loop, l'ensemble des bugs documentés - correspondant à des remontés des collaborateurs - ont été corrigés.

La liste suivante n'est pas exhaustive. En effet, d'autres corrections purement techniques
ont été apportées. Bien que transparentes pour les utilisateurs, elles facilitent néanmoins
leur utilisation de l'application.
 

1. Depuis Comptabilité > Consultation des comptes > Généraux de la situation
   Lors de la consultation des comptes généraux de la situation, les soldes n'étaient pas cohérents car les À-nouveaux dynamiques n'étaient pas repris.
   Après correctif les À-nouveaux dynamiques sont bien affichés lors de la consultation des comptes de la situation.
   INC 0258851
    
2. Depuis Comptabilité > Consultation des comptes > Généraux
   L'extrait de la balance dans la consultation des comptes "généraux" n'affichait pas les soldes.
   Le correctif appliqué rétablit un affichage nominal.
   INC 0264005
    
3. Depuis Comptabilité > Saisie
   Lors de la clôture comptable, lorsque les factures n'avaient pas de dates d'échéances, le système générait des A-Nouveaux avec des dates d'échéances erronées - date d'échéance en 1970.
   Une correction a été apportée afin de récupérer uniquement les dates d'échéances existantes. Aussi, dès lors qu’une facture ne possède pas de date d'échéance,
   un A-nouveau sans date d'échéance est automatiquement généré, évitant ainsi toute erreur.
   Après correctif, le comportement du système est de nouveau nominal. Les A-nouveaux sont désormais générés correctement, avec ou sans date d'échéance, selon la disponibilité des informations dans les factures.
   INC 0250179
    
4. Depuis Révision > Feuilles maitresses > Tiers
   Après avoir visé plusieurs comptes tiers rattachés au même compte collectif, si un des tiers visés était modifié post visa le statut "Modifié" s'affichait à tort sur les autres tiers rattachés au même comte collectif.
   Après correctif, le comportement est de nouveau nominal, seul le compte modifié s'affiche avec le statut "Modifié".
   INC 0262629  
     
5. Depuis Etat > Financement > Emprunt
   L'état "Emprunt-Comptabilité" présentait un écart pour un emprunt avec un déblocage par palier. Bien que la comptabilité soit à jour, le module Emprunt ne prenait pas en compte le déblocage initial.
   L’analyse de cette anomalie a révélé que lorsque le 1er déblocage de capital par palier était positionné sur l'exercice N, mais que la 1ère échéance intervenait sur l'exercice N+1, alors l’état de rapprochement "Emprunts-comptabilité" était erroné.
   En effet, le capital restant dû prenait la valeur totale de l'emprunt au lieu de celle du premier déblocage.
   Après application du correctif, l’état prend correctement en compte le montant du 1er déblocage de capital par palier, même si la 1ère échéance intervient sur N+1.
   INC 0246371
    
6. Depuis Déclarations > TVA > Envoyer
   Pour un client collaboratif, concernant un dossier avec une GED SharePoint, lors de l'envoi de la déclaration de TVA, un message d'erreur indiquait que la Publication était impossible : "L'erreur suivante est intervenue lors de l'étape 1 (Publication de la déclaration) :
   Erreur lors de la publication sur la GED.
   L'envoi de la déclaration n'a pas pu être terminé."
   Après correctif, la publication de la déclaration est désormais opérationnelle dans ce contexte.
   INC 0209911
    
7. Depuis Immobilisations > Etats > Rapprochement comptabilité-immobilisations
   Dans le cadre de l'amortissement dérogatoire, l'état rapprochement comptabilité-immobilisations affichait un écart correspondant aux valeurs résiduelles de certaines fiches d'immobilisations en reprise et totalement amorties.
   Une correction a été apportée et les données de l'état rapprochement sont désormais cohérentes.
   INC 0218943
    
8.  Loop Connector
   Une erreur s'affichait lors de la sélection de certains dossiers depuis la vue portefeuille du Loop Connector, car l'accès aux détails du dossier était impossible.
   Une correction a été apportée, les dossiers dont le statut est différent de "Opérationnel" ne sont plus cliquables dans la vue portefeuille.
    
9. Depuis Cabinet > Dossier
   L'ouverture d'un arrêté fiscal était bloquée sur certains dossiers pour lesquels la date de fin de période bilan avait été modifiée ultérieurement à la création de l'arrêté.
   Un correctif a été appliqué et l'ouverture de l'arrêté fiscal fonctionne correctement désormais.
   INC 0250519