Version 5.51.0 de Cegid Loop (28/07/2026) : nouveautés, améliorations et correctifs

LISTE DES ÉVOLUTIONS DE LA VERSION 5.51.0

 

IMMOBILISATIONS

• Gestion des sections analytiques lors du copier-coller des immobilisations
  
  Accès : Immobilisations > Fiches immobilisations

  Lors de l'utilisation du "copier-coller" pour la création de fiches d'immobilisations, il était possible - à tort -de créer des immobilisations comportant des lignes de ventilations analytiques portant sur des sections invalides (inexistantes ou sur le mauvais axe).
  Aussi, et afin de palier les incohérences, l'évolution mise en place ignore désormais les sections invalides. Cependant, pour corriger les erreurs de ventilation, l'utilisateur devra dans ce cas compléter la ventilation analytique de l'immobilisation dans Cegid Loop.
   

IMPORTS

• Gestion de l'établissement dans les imports personnalisés

  Accès : Comptabilité > Imports > Ecritures > Personnalisées

  Une colonne "Etablissement" dans l'import personnalisé a été ajoutée. Cette colonne est alimentée avec le SIRET des établissements du dossier. Les SIRET figurant dans le fichier d'import doivent être présente dans la configuration des établissements de l'application.

  Dans l’historique des imports :

  • Un message d’erreur s’affichera si l’établissement est inexistant sur le dossier.
  • La colonne "Détail" indiquera le nombre d'établissements alimentés par cet import.

  
  Pour des informations complètes, consultez l'article d'assistance. 

APIs

• Livraison d'une nouvelle API publique de suppression d'écritures.

  Pour des informations complètes, consultez la documentation des APIs. 

   

• Import Personnalisé : gestion du multi-établissements dans le format

  Pour des informations complètes, consultez la documentation des APIs. 

   

• Import JSON : gestion du multi-établissements dans le format

  Pour des informations complètes, consultez la documentation des APIs.
   

LOOP OFFICE CONNECTOR
 

Ajout de la date de justificatif dans les exports de grands livre

• le Grand livre général ;
• le Grand livre des tiers ;
• le Grand livre analytique.
• Les pièces jointes de type Grand livre, créées depuis les diligences incluent désormais cette information.

La colonne est correctement formatée et positionnée avant la colonne "Commentaire" dans les exports.

Note : 
Des ultimes paramétrages rendront cette nouvelle fonctionnalité disponible dans le courant
de la journée du 29 juillet.

RÉVISION

Pour valider votre accès, rapprochez-vous de votre CSM et/ou Chef de projet (en spécifiant
la référence technique suivante : no-duplicate-ged-files).
 

La gestion des pièces jointes issues de la GED a été revue afin d'améliorer la traçabilité des documents, de limiter les doublons et de garantir une gestion cohérente tout au long du cycle de vie des diligences.

Évolutions : 

• Les documents GED originaux sont désormais liés directement aux diligences, sans duplication inutile.
• Les pièces jointes ajoutées à une diligence sont automatiquement renommées avec le préfixe de la diligence, qu'elles proviennent d'un upload ou de la GED.
• Un contrôle empêche désormais le rattachement d'un même document GED à plusieurs diligences d'un même dossier, d'un sous-dossier ou d'une autre période.
• Les documents issus d'une base cabinet, d'un référentiel, d'un dossier modèle ou d'une reprise N-1 sont gérés de manière cohérente afin de préserver la traçabilité des fichiers.
• Lors de la suppression d'une pièce jointe ou de la réinitialisation d'une diligence, les préfixes ajoutés sont automatiquement retirés et les éventuels conflits de noms sont gérés.

• Ajustement du dimensionnement des colonnes "Justificatif" et "Montant" dans l'aperçu HTML.
• Amélioration de la lisibilité des tableaux lors de leur consultation dans la visionneuse.
• Rendu HTML désormais conforme à la présentation attendue.

Cut-off : séparation du module "Factures non parvenues"

• Le module existant est renommé « Factures non parvenues – Charges ».
• Les comptes de cut-off 40840000 à 40849999 et les comptes de classe 2 (20000000 à 27999999) sont exclus de ce module.
• Un nouveau module « Factures non parvenues – Immobilisations » est créé et positionné sous le module Charges.
• Ce nouveau module est dédié aux FNP sur immobilisations avec les règles suivantes :
  • Comptes de cut-off : 40840000 à 40849999.
  • Comptes de TVA : 44586000 à 44586999.
  • Compte de contrepartie : uniquement les comptes de classe 2 (20000000 à 27999999).
• Une nouvelle diligence, D004-O – Identification des factures non parvenues sur immobilisations, est ajoutée au programme de travail standard de Loop afin d'accompagner le traitement spécifique des FNP liées aux immobilisations.

CORRECTIFS
 

Afin d'améliorer l'expérience utilisateurs sur Cegid Loop, l'ensemble des bugs documentés - correspondant à des remontés des collaborateurs - ont été corrigés.

La liste suivante n'est pas exhaustive. En effet, d'autres corrections purement techniques
ont été apportées. Bien que transparentes pour les utilisateurs, elles facilitent néanmoins
leur utilisation de l'application.

1. Depuis la Supervision ou Comptabilité > Exports > Validation périodique des écritures
   Correction d'un message d'erreur lors de la validation définitive des écritures.
   Lors de la validation définitive des écritures (notamment depuis la supervision d'exercice), un message bloquant s'affichait à tort : "Error : validation écritures échouée : des erreurs ont été détectées. Consultez le fichier ecritureError.csv".
   Origine du problème : Le contrôle automatique "LIGNE_UNIQUE" identifiait comme des erreurs les groupes d'écritures ne contenant aucune ligne (issus de la suppression de toutes les lignes d'une écriture). Ce contrôle a été corrigé pour permettre la validation définitive sans blocage.
   Note :
   Ces éléments techniques internes n'impactent pas l'application
   INC0311775 

    

2. Depuis la Supervision ou Comptabilité > Saisie > Action - Reprendre les A-nouveaux
   Correction du contrôle de ventilation analytique multi-axes
   Lors de l'étape 2 de la clôture comptable dans la Supervision, un message bloquant indiquait à tort un déséquilibre sur certains axes analytiques (ex : "La ventilation analytique de l'axe A2 est déséquilibrée !").
   En effet, la fonction d'ajustement automatique des écarts d'arrondis sur les à-nouveaux analytiques ne s'appliquait jusqu'ici que sur le premier axe traité. Aussi, le mécanisme a été étendu à l'ensemble des axes analytiques afin de garantir la cohérence globale et de permettre la finalisation de la clôture sans blocage.
   INC0311145 

    

3. Depuis Menu > Comptabilité > Imports > Historique des imports 
   Dans certains cas, la visualisation des écritures d'import et la recherche associée ne renvoyaient pas les écritures attendues. Cette anomalie était due à l'absence de certains critères, notamment le critère de date justificatif, dans les paramètres de recherche.

   Après correctif, le comportement de la visualisation des écritures d'import et de la recherche est de nouveau nominal. Les écritures sont désormais correctement affichées.
   INC0309256

    

4. Depuis Comptabilité > Consultation des comptes (tous les sous-menus)
   ou Comptabilité > Lettrage (tous les sous-menus)

   Les écritures "Hors Période" - dont la date comptable ne correspond pas à l'exercice auquel elles sont rattachées - étaient affichées à tort dans les menus de Consultation et de Lettrage, faussant ainsi la lecture des soldes par rapport aux à-nouveaux.
   Afin de garantir une parfaite cohérence dans l'application, les écritures "Hors Période" ne sont plus affichées dans les modules de Consultation et de Lettrage. Leur exclusion est désormais alignée avec le comportement de la Liasse fiscale, du FEC et du calcul des à-nouveaux.
   Note :
   Concernant les à-nouveaux générés en date du 1er avril 2025, nous vous invitons à les recalculer à l'aide de la fonction "Action - Reprendre les à-nouveaux" disponible depuis le menu "Saisie".
   INC0309470 

    

5. Depuis la Supervision
   ou Comptabilité > Saisie > Action - Reprendre les A-nouveaux

   Correction du contrôle de ventilation analytique multi-axes (Étape 2 - Clôture)
   Lors de l'étape 2 de la clôture comptable dans la Supervision, un message bloquant indiquait à tort un déséquilibre sur certains axes analytiques (ex : « La ventilation analytique de l'axe A2 est déséquilibrée ! » ).

   La fonction d'ajustement automatique des écarts d'arrondis sur les à-nouveaux analytiques ne s'appliquait jusqu'ici que sur le premier axe traité. Le mécanisme a été étendu à l'ensemble des axes analytiques pour garantir la cohérence globale et permettre la finalisation de la clôture sans blocage.

   INC0311145 

    

6. Depuis Comptabilité > consultation des comptes > Fournisseurs (ou out autre type de comptes)

   Dans certains cas (comme un tri sur la date de justificatif), la visualisation des écritures dans la recherche ne renvoyait aucune écriture. Cette anomalie était due à l'absence de certains critères, notamment le critère de date justificatif, dans les paramètres de recherche.

   Après correctif, le comportement de la visualisation des écritures dans la recherche est celui attendu. Les écritures sont désormais correctement affichées.

   INC0309256